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索 引 号: 56377030-820180001 发布日期: 2018-03-15 文 号:
所属主题: 发布机构: 资源交易中心 公开范围: 面向社会
内容摘要:

一、中心主要职责示范区公共资源交易中心主要承担建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。二、2018年年度中心工作任务全年完成建设工程招投标项目125项,交易额20亿元,完成政府采购1.2亿元,实现交易费收入90万元,按期完成管委会下达的国有建设用地使用权出让和国有产权交易任务。三、交易中心预算单位构成本单位预算只有本级。四、部门人员情况说明截止2017年底,本中心人员编制6人,其中行政编制1人、事业编制5人;实有人员10人,其中行政2人、事业5人,临聘3人。五、中心国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2017年12月31日,本中心资产1...

杨凌示范区公共资源交易中心2018年预算编制说明
来源:公共资源交易中心 作者:公共资源交易中心 点击数:179     发表时间:2018-03-15

一、中心主要职责

示范区公共资源交易中心主要承担建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。

二、2018年年度中心工作任务

全年完成建设工程招投标项目125项,交易额20亿元,完成政府采购1.2亿元,实现交易费收入90万元,按期完成管委会下达的国有建设用地使用权出让和国有产权交易任务。

三、交易中心预算单位构成

本单位预算只有本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本中心人员编制6人,其中行政编制1人、事业编制5人;实有人员10人,其中行政2人、事业5人,临聘3人。

五、中心国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本中心资产137.6万元。2017年中心购置资产3.6万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年,示范区公共资源交易中心管委会财政拨款预算收入173.6万元,支出预算173.6万元;2018年,管委会财政拨款预算收入175.5万元,支出预算175.5万元,比2017年增加1.9万元,主要为工作人员职称晋升增加工资津贴绩效等。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,示范区公共资源交易中心管委会财政拨款预算收入175.5万元,支出预算为175.5万元,比2017年增加1.9万元,主要为工作人员职称晋升增加工资津贴绩效等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年,示范区公共资源交易中心管委会财政拨款预算收入173.6万元,其中,人员经费支出预算为96.8万元,公用经费支出预算76.8万元;2018年,管委会财政拨款预算收入175.5万元,其中,人员经费支出预算为96.8万元,公用经费支出预算76.8万元;支出预算为175.5万元,比2017年增加1.9万元,主要为工作人员职称晋升增加工资津贴绩效等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,人员经费为一般公共服务支出中的中心事务98.7万元,公用经费为一般公共服务支出中的中心事务16.8万。专项业务经费为中心事务60万元。一般公共预算拨款支出整体较上一年度增加1.9万元,原因主要为工作人员职称晋升增加工资津贴绩效等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费为工资福利支出98.7万元,公用经费中商品和服务支出为16.8万元。专项业务经费为商品和服务支出60万元,与去年一致,增加0元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”预算5.85万元,与去年1.062万元相比增加4.788万元,主要是增加了公出国(境)5万元,减少了公用用车0.21万元。今年安排因公出国(境)5万元,较上年预算增加了5万元,主要为工作需要安排出国;中心无公务用车,中心公务用车保有量为0,中心公务用车购置费为0,为节约运行费, 安排运行费为0,比去年减少了0.21万元。公务接待预算0.85万元,与上年0.852万元基本持平。会议费为0,与上年一致。培训费预算4.4万元,较上年3.5万元增加了0.9万元,主要为加强业务培训增加费用。

(七)机关运行经费安排情况。

中心运行费16.8万元,主要用于商品和服务支出,较上年度一致。

(八) 政府采购情况。

 本中心2018年无政府采购预算,并已公开空表。

财政扶贫资金公开情况。

本中心2018年未安排扶贫资金。

七、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。


杨凌示范区公共资源交易中心

2018年3月15日




附件下载: 2018年杨凌示范区公共资源交易中心预算.xls

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