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当前位置: 首页>> 信息公开>> 决算预算>> 管委会部门决算及三公经费>> 2016>>正文
索 引 号: 57069683-920170003 发布日期: 2017-06-20 文 号:
所属主题: 发布机构: 发改局 公开范围: 面向社会
内容摘要:

一、部门概况杨凌示范区发展和改革局成立于1999年6月,为管委会经济综合管理部门,承担着地市级发展改革、统计、物价管理、信用体系建设等职责,下设物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。总编制16人,其中行政编制12人,事业编制4人,实有工作人员14人。物价检查所、节能监察中心合并纳入本级决算。二、2016年度部门决算报表1、收入支出决算总表2、财政拨款收入支出决算总表3、收入决算表4、支出决算表5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7、“三公”经费支出决算表8、一般公共预算“三公经费”支出决算情况表9、政府性基金预算收支决算表三、2016年度部门决算...

杨凌示范区发改局2016年部门决算说明
来源: 作者:发改局 点击数:97     发表时间:2017-06-20

一、部门概况

杨凌示范区发展和改革局成立于1999年6月,为管委会经济综合管理部门,承担着地市级发展改革、统计、物价管理、信用体系建设等职责,下设物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。总编制16人,其中行政编制12人,事业编制4人,实有工作人员14人。物价检查所、节能监察中心合并纳入本级决算。

二、2016年度部门决算报表

  1、收入支出决算总表

  2、财政拨款收入支出决算总表

  3、收入决算表

  4、支出决算表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7、“三公”经费支出决算表

  8、一般公共预算“三公经费”支出决算情况表

9、政府性基金预算收支决算表

  三、2016年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算情况说明

1、上年结余结转500.8万元。

2、2016年度决算收入总额2835.3万元。较上年增加2455.8万元,具体内容和增减变化如下:

(1)当年拨入公共预算财政拨款收入2174.9万元,较上年增加1832.1万元,主要是示范区“一带一路”专项资金、项目前期费补助资金列入当年预算收入;

(2)其它收入660.4万元,较上年增加626.8万元,主要上级部门拨入的各类专项补助收入。

3、2016年度支出总额1832.6万元。较上年增加1437.9万元,项目内容和增减变化如下:

(1)基本支出975.3万元,较上年增加618.7万元。其中人员经费支出289.8万元,较上年增加54万元,主要是人员增加、工资调整等因素影响;日常公用经费支出685.5万元,较上年增加564.8万元,主要由于编制“十三五”规划、推进项目前期工作增加费用较大。

(2)项目支出857.3万元,较上年增加819.2万元,主要是省级项目资金补助、示范区项目实施资金拨付较上年大幅增加。

   4、本年结余结转1503.5万元。其中基本支出结转13.8万元;项目支出结余结转1489.8万元。主要是按项目管理资金拨付办法要求,尚未验收项目未结算款项。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、上年公共预算财政拨款结余结转283.2万元。

 2、2016年度公共预算财政拨款收入总计2174.9万元。

 3、2016年度公共预算财政拨款支出总计1566.1万元。主要包括:

   (1)基本支出803.1万元。其中人员经费支出289.8万元;日常公用经费支出513.3万元。

   (2)项目支出763万元。

  4、本年结余结转937.3万元。其中基本支出结转13.8万元;项目支出结余结转923.5万元。

(三)“三公”经费支出决算说明

 2016年度“三公”经费支出6.09万元,未超年度预算。“三公”经费支出较上年增加2.57万元。其中,因为当年出国计划取消,出国费未发生;公务用车购置和运行维护费支出2.66元,全部为公务用车运行维护费,公务用车购置费为零,目前无公务车辆。公务用车运行维护费较上年增加0.49万元,主要是事中事后监管加强后,租用车辆费用增加;公务接待支出1.75万元,与上年持平,全年总计发生公务接待20批次,接待230人次,主要用于上级部门检查工作、外省市友好单位考察交流等接待费用,总体上接待次数增加,接待总人数有所减少。

(四)今年没有政府采购安排

2016年政府采购共22.92万元,主要用于电脑、办公桌等专用设备、办公家具采购。

六、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。





附件下载: 杨凌示范区发展和改革局2016年决算公开报表.xls

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